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老師 退的印花稅和附加稅 怎么做分錄

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 15:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
結(jié)余銀行存款 借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 07/05 15:48
84784981
2022 07/05 16:14
那5月份匯算清繳 交的企業(yè)所得稅 怎么做分錄
東老師
2022 07/05 16:15
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整
84784981
2022 07/05 16:49
正常所得稅要計(jì)提 那這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提么
東老師
2022 07/05 16:50
我這個(gè)做法就是就計(jì)提了。
84784981
2022 07/05 16:51
繳納企業(yè)所得稅 銀行回單收到 銀行回單附在哪筆分錄后面 看分錄沒(méi)有體現(xiàn) 銀行存款
東老師
2022 07/05 16:51
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84784981
2022 07/05 16:52
等于要做3筆分錄 對(duì)么
東老師
2022 07/05 16:52
沒(méi)錯(cuò)，三筆都是需要做的
84784981
2022 07/05 17:10
老師 我們沒(méi)有以前年度損益科目 那怎么做？
84784981
2022 07/05 17:13
那直接 借 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣？
東老師
2022 07/05 17:22
沒(méi)問(wèn)題，直接這么做也可以的。
84784981
2022 07/05 17:22
好的 感謝老師解答
東老師
2022 07/05 17:27
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝你。
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