00:10:00
問題已解決
老師好，2020年的費用憑證做錯了，我把憑證圖片發(fā)給您，看看我該怎么做分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的是什么費用的，你說業(yè)務(wù)就可以。
2022 07/05 11:55
84784979 
2022 07/05 11:56
郭老師好
郭老師 
2022 07/05 11:58
帶的具體的什么業(yè)務(wù)。
84784979
2022 07/05 11:59
就是這樣的，就是不用銀行付款，集團(tuán)代收款，付加盟費時，不用實際支付，因為這部分加盟費直接留下，開發(fā)票給我們。原來會計做錯了，沒有銀行付款，走銀行存款了，與銀行對賬沒有這筆銀行付款
郭老師
2022 07/05 12:02
借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
84784979
2022 07/05 12:02
不用付款了
84784979
2022 07/05 12:02
對方代收款，已經(jīng)留下了
郭老師
2022 07/05 12:03
你好，不用付款了，借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入，需要轉(zhuǎn)這個的。
84784979
2022 07/05 12:07
銀行存款不對呀，銀行沒有付款，也沒有掛應(yīng)付賬款
郭老師
2022 07/05 12:07
你貸銀行存款貸的不對，不是嗎？你現(xiàn)在增加銀行存款，借銀行存款。
郭老師
2022 07/05 12:08
本來掛了貸銀行存款實際并沒有支付，你現(xiàn)在借銀行存款不對嗎？
84784979
2022 07/05 12:13
對呀，就是銀行沒有付款，企業(yè)付款了，所以錯了
郭老師
2022 07/05 12:13
你好，那就應(yīng)該紅沖借銀行存款貸應(yīng)付賬款，這個應(yīng)付賬款你們單位還需要支付嗎？不需要支付的話轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
閱讀 145
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
