問(wèn)題已解決

老師，我去稅務(wù)局更正了以前年度的個(gè)稅申報(bào)表，現(xiàn)在收到的個(gè)稅退稅款如何入賬？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 11:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，是員工的個(gè)人所得稅嗎？
2022 07/05 11:24
玲老師
2022 07/05 11:24
做交費(fèi)時(shí)相反。做交費(fèi)時(shí)相反的分錄。
84784988
2022 07/05 11:25
老師，我還有個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人開(kāi)的5%征收率的電子普通發(fā)票，這個(gè)怎么申報(bào)增值稅？新政策下小規(guī)模納稅人免稅，那是不是就沒(méi)有月15萬(wàn)季度45的限制了？
玲老師
2022 07/05 11:26
不同的問(wèn)題，請(qǐng)您重新提問(wèn)。
84784988
2022 07/05 11:28
相反分錄那涉及到以前年度損益科目了，小微企業(yè)沒(méi)有以前年度損益科目怎么沖掉？
玲老師
2022 07/05 11:32
個(gè)稅正常來(lái)說(shuō)不影響損益的。用的是應(yīng)交稅費(fèi)
84784988
2022 07/05 11:35
應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)時(shí)是通過(guò)應(yīng)付工資，管理費(fèi)用計(jì)提的，你現(xiàn)在不可能隨便出來(lái)一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)吧
玲老師
2022 07/05 11:39
。個(gè)人所得稅是不計(jì)提的。是發(fā)工資的時(shí)候扣。借應(yīng)付職工薪酬貸。。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅。
84784988
2022 07/05 17:12
那通過(guò)應(yīng)付職工薪酬沖掉應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，豈不是應(yīng)付職工薪酬貸方有余額了
玲老師
2022 07/05 17:21
你多扣了個(gè)稅，退回來(lái)應(yīng)付工資要返回給個(gè)人的。
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