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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)局退的上年所得稅已經(jīng)做了會計(jì)處理 可資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系不平 是什么原因?qū)е碌难?/p>
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你好；是因?yàn)槟?做了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配去沖計(jì)提； 導(dǎo)致 你的勾稽關(guān)系不平 ；這個(gè)是正常的； 你看看差異金額是不是就是你退稅的金額 ； 是的話就是對的
2022 07/05 10:33
84785026 
2022 07/05 10:35
借：銀行存款
?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
?貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
?貸：利潤分配——未分配利潤
做的會計(jì)分錄是這樣的 那報(bào)稅的時(shí)候填報(bào)表的一直都有差額在的呀
meizi老師 
2022 07/05 10:40
就是這樣就是會有差異哈? ?
84785026
2022 07/05 10:45
等到年終做匯算清繳的時(shí)候再調(diào)嗎？不能讓他一直不平吧
meizi老師
2022 07/05 10:48
?你好； 是的。 后面年初建賬可以? 考慮調(diào)整下? ? 期初在建賬? ?
84785026
2022 07/05 10:54
在財(cái)務(wù)軟件上 兩個(gè)表示不平的 但是在稅務(wù)局要填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上 不平傳不上 這個(gè)需要把它調(diào)平 怎么辦呢
meizi老師
2022 07/05 10:59
?你好1.? ?報(bào)表上傳的時(shí)候 自己手動去調(diào)整后再報(bào)? ?
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