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公司去年的成本做多了，沒有開票，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本，今年開票了，結(jié)轉(zhuǎn)了相應的成本，可以用今年的開票收入，發(fā)放去年的工資嗎？
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去年的分錄怎么做的？
2022 07/04 19:03
84784992 
2022 07/04 19:06
這個不太清楚，我們是建筑勞務，大部分都是工人工資，去年成本做多了，沒有開票，也沒結(jié)轉(zhuǎn)，今年來的票，可以把去年的成本直接結(jié)轉(zhuǎn)成今年嗎？
郭老師 
2022 07/04 19:09
你去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以的，那你第一句話去年的成本做多了，這個是什么意思？
84784992
2022 07/04 19:11
就是把沒開票的成本全部給做了，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 07/04 19:12
你好分錄怎么做的？
84784992
2022 07/04 19:13
工程施工成本
主營業(yè)務收入
郭老師
2022 07/04 19:15
借工程施工貸應付職工薪酬，這個工程施工有余額嗎？如果有的話可以的借助于業(yè)務成本貸工程施工。
郭老師
2022 07/04 19:15
借主營業(yè)務成本在工程施工。
84784992
2022 07/04 19:16
就是可以用去年多做的成本，抵今年的收入是嗎？然后在支付工資對嗎？
郭老師
2022 07/04 19:16
是的，是的，這不是去年的成本，這就是今年的成本，他只不過是在去年已經(jīng)計提到工程施工里面。
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