00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！ 我們是小規(guī)模納稅人，本季度只有處置固定資產(chǎn)收入6400元，在填報附列資料（一）時，5列 全部含稅收入 6400元，7列 含稅銷售額 6400元， 8列不含稅銷售額6336.63元。 系統(tǒng)提示：
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
提示什么呢
2022 07/04 16:42
84784989 
2022 07/04 16:48
全部開具了1%服務(wù)發(fā)票，“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該值應(yīng)該等于6336.63 問題是已經(jīng)是6336.63了嘛，咋個提交不了？
樸老師 
2022 07/04 16:51
同學(xué)你好
填寫減免的百分之二了嗎
84784989
2022 07/04 16:52
沒有要填在哪里？
樸老師
2022 07/04 16:55
同學(xué)你好
填在減免稅明細(xì)表
84784989
2022 07/04 17:08
老師在減免稅明細(xì)表里是填收入？還是填稅額？
樸老師
2022 07/04 17:18
這個是填寫的稅額哦
84784989
2022 07/04 17:27
老師我填的是本期實(shí)際抵減稅額 也就是6336.63*2%=126.73 對不對？
樸老師
2022 07/04 17:31
對的
是這樣計算的
84784989
2022 07/04 17:41
老師我填在：一、減免項目 2列 本期發(fā)生額126.73 3列自動跳出126.73 4列本期實(shí)際應(yīng)抵減稅額126.73 5列期末余額0 對嗎？
樸老師
2022 07/04 17:48
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784989
2022 07/04 17:54
老師主表 20行 其中：小微企業(yè)免稅額填2% 126.73 ？對嗎
84784989
2022 07/04 18:06
老師謝謝你耐心指導(dǎo)，已經(jīng)明白人，謝謝老師！?。?/div>
樸老師
2022 07/04 18:09
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
110
意見反饋
