問(wèn)題已解決

你好，老師！我是去年10月份接的新賬，我按照他的科目余額表錄入期初后，沒(méi)有錄損益科目的借方貸方現(xiàn)在做賬已經(jīng)跨年了，利潤(rùn)表有差額，該怎么調(diào)整？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 13:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
2022 07/04 13:35
84785039
2022 07/04 13:37
可以直接這樣調(diào)整嗎？具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
樸老師
2022 07/04 13:41
同學(xué)你好 嗯 跨年的具體看準(zhǔn)則
84785039
2022 07/04 13:44
？？你不能說(shuō)個(gè)之所以然來(lái)嗎
樸老師
2022 07/04 13:45
這個(gè)就是看你是什么準(zhǔn)則 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
84785039
2022 07/04 13:51
借利潤(rùn)分配，貸啥？期初余額是對(duì)的
樸老師
2022 07/04 13:58
是哪個(gè)科目有差額
84785039
2022 07/04 13:59
未分配利潤(rùn)，期中建的賬套，沒(méi)有錄入本期發(fā)生額的借方貸方
樸老師
2022 07/04 14:01
新建賬套只要錄入期初數(shù)就可以了
84785039
2022 07/04 14:05
可是我是期中建的賬套呀，未分配利潤(rùn)現(xiàn)在有個(gè)差額
樸老師
2022 07/04 14:10
直接在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目余額調(diào)整就可以
84785039
2022 07/04 14:11
已經(jīng)結(jié)賬了呀，期初不能調(diào)整了，科目余額也不能調(diào)整了
樸老師
2022 07/04 14:20
同學(xué)你好 你不是說(shuō)你賬套上的期初數(shù)是對(duì)的嗎
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~