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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有個(gè)社保戶的銀行有余額，幾元錢，以前會(huì)計(jì)沒有做過這個(gè)社保銀行的帳，那我現(xiàn)在要增加這個(gè)科目，然后把這個(gè)余額做進(jìn)去嗎
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你好，這個(gè)錢是怎么來的？
2022 07/04 11:15
84785045 
2022 07/04 11:16
這個(gè)錢是以前社保戶里面的，一直沒有做賬，現(xiàn)在審計(jì)說讓做進(jìn)去
郭老師 
2022 07/04 11:18
你好，這個(gè)錢是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 07/04 11:18
就得做進(jìn)去的，你得查一下什么業(yè)務(wù)。
84785045
2022 07/04 11:25
一直是基本戶打到社保戶上的款，然后留下來的利息吧
郭老師
2022 07/04 11:27
借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入負(fù)數(shù)。
84785045
2022 07/04 11:42
老師，這是個(gè)麻煩的事情，這個(gè)社保戶以前代理記賬的時(shí)候一直沒有和基本戶分開，那我怎么辦，代理做賬就是直接基本戶出去，那我現(xiàn)在基本戶余額對(duì)的羅，我這樣做著對(duì)不對(duì)呢
郭老師
2022 07/04 11:44
社保賬戶你看下它是一個(gè)開戶嗎？還是你們?cè)谏绫＠锩娼簧绫Ｗ龅酱D(zhuǎn)銷項(xiàng)里面的，如果是的話，用往來其他應(yīng)收款就可以。
84785045
2022 07/04 11:54
老師，我們社保有開戶的，就是代理記賬做基本戶出去的，我現(xiàn)在查到以前代理記賬做到其他貨幣資金
84785045
2022 07/04 11:55
現(xiàn)在貨幣資金也是平的，那我這幾元的利息怎么辦
郭老師
2022 07/04 11:55
你好，做財(cái)務(wù)費(fèi)用里面就是了。
84785045
2022 07/04 12:01
老師，我有點(diǎn)暈了，我現(xiàn)在要做社保戶有幾元錢余額，怎么做憑證呢
郭老師
2022 07/04 12:03
借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
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