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問題已解決
老師早上好，是這樣的，如我們是6月份建賬，然后4~5月份都沒有做過賬，那期初的時候有的有，有的沒有，試算不平衡，然后差異放在哪個科目呢，然后到時候再調(diào)嗎？如果填的話，什么調(diào)。急用，我們是服裝貿(mào)易公司，做內(nèi)賬
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您好！差異計入到利潤分配—未分配利潤里面
2022 07/04 09:09
84784963 
2022 07/04 09:12
哦，那到時如何調(diào)出來，老師舉一個例子
宋生老師 
2022 07/04 09:16
您好！不用調(diào)出來啊。除非你到時候確定了有哪些差異。比如你現(xiàn)金做少了
借現(xiàn)金 貸利潤分配—未分配利潤
84784963
2022 07/04 09:28
老師，庫存商品剛開始期初沒有數(shù)據(jù)，然后這個月6-9做賬的時候，就有負(fù)數(shù)出來，然后6-10也有購入的，那我這樣子調(diào)不調(diào)
宋生老師
2022 07/04 09:30
您好！內(nèi)賬看老板的意思。最好還是做一下，你6-10月不是正常入賬嗎
84784963
2022 07/04 09:39
調(diào)的話，在6-9號調(diào)一樣，還是什么調(diào)，調(diào)的時候有附件嗎？老師不知道的，不懂財務(wù)
宋生老師
2022 07/04 09:58
你好！這個沒有附件，你自己做一個。
84784963
2022 07/04 11:39
就是不知道什么做附件
宋生老師
2022 07/04 11:43
你好！只能自己做一個，寫一個說明就好
84784963
2022 07/04 11:54
不做附件可以嗎
宋生老師
2022 07/04 12:00
你好！內(nèi)賬可以，但是讓老板知道這個事，最好簽個字
84784963
2022 07/05 08:57
老師還沒說，在哪里調(diào)
宋生老師
2022 07/05 09:01
你好！你現(xiàn)在庫存商品有負(fù)數(shù)，要么是你結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，要么是當(dāng)時期初有庫存，但是沒有錄進(jìn)去
如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了，就沖減當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，如果是期初有庫存，但是沒有錄，就補充錄入進(jìn)去
84784963
2022 07/05 09:05
老師，就是期初余額有庫存，但是具體多少數(shù)據(jù)不知道，所以這樣子的話什么做賬弄平，還是直接在期初余額那里輸數(shù)據(jù)，因為快賬可以改
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