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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問一下 我這兩筆分錄做對(duì)了嗎？總感覺哪里不是很對(duì)，但是又說不出來
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您好
單位承擔(dān)社保也應(yīng)該先通過應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)科目計(jì)提 然后上交的 不是一樣的用應(yīng)付職工薪酬科目
上交的時(shí)候 已經(jīng)計(jì)提了 就不用管理費(fèi)用科目了
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
2022 07/04 08:41
84785043 
2022 07/04 08:44
那正確的應(yīng)該怎么做？能詳細(xì)點(diǎn)說明嗎？第一步第二步第三步？
bamboo老師 
2022 07/04 09:13
第一筆分錄正確的啊
第二筆繳納的分錄我給您寫了啊
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
84785043
2022 07/04 09:23
但是我寫了之后? 職工薪酬科目就是負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2022 07/04 09:36
把你應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖我看看
84785043
2022 07/04 09:47
老師請(qǐng)查收
bamboo老師
2022 07/04 09:48
您截圖的明細(xì)表不是平的嗎？
84785043
2022 07/04 09:53
是啊，所以如果第二筆繳納的分錄改為應(yīng)付職工薪酬? 那就不平了啊
bamboo老師
2022 07/04 09:57
請(qǐng)問您做的幾月份的分錄？
您截圖的應(yīng)付職工薪酬到5月份了
您上交社保是幾月份的？
84785043
2022 07/04 10:00
幾月份這個(gè)就是按照后面標(biāo)注相應(yīng)的月份? ?只是我們公司有點(diǎn)特殊? 記賬期間是按固定周期的? 所以才放到一個(gè)月全部做??
84785043
2022 07/04 10:00
上交的是到6月份? 但是6月份的工資還沒出來
84785043
2022 07/04 10:04
對(duì)哦? 社保是先交的? 然后再計(jì)提? 那應(yīng)該怎么做呢？好像我是都做錯(cuò)了？
bamboo老師
2022 07/04 10:09
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的? 然后繳納的??
您單位不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
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