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你好老師，想問下，稅盤260元的服務費，可以抵扣稅要填哪里呀，小規(guī)模納稅人

84785031| 提問時間：2022 07/03 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好在18欄里面填寫的 然后再減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2022 07/03 15:33
84785031
2022 07/03 15:39
你好老師，我填了260，他自己跳出來，幫我看看對不對
郭老師
2022 07/03 15:48
只能和16欄填寫一樣的，不能多抵扣，這個不能留底，也不給你退稅，剩下的那一部分可以以后需要交稅的時候再抵扣。
84785031
2022 07/03 15:49
那我這個票下次低扣，后者不低扣可以吧
郭老師
2022 07/03 15:50
可以的，可以這么做的。
84785031
2022 07/03 15:50
好的，謝謝
郭老師
2022 07/03 15:50
不用客氣，周末愉快
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