問(wèn)題已解決

我之前計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在企業(yè)又盈利了一些，怎么做分錄

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 17:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 借，所得稅費(fèi)用 貸，遞延所得稅資產(chǎn)
2022 07/02 17:14
84785023
2022 07/02 17:15
但是我現(xiàn)在計(jì)提的所得稅應(yīng)該超過(guò)了遞延所得稅資產(chǎn)
84785023
2022 07/02 17:16
我還需要再做一筆，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/02 17:16
什么意思 就是遞延所得稅資產(chǎn)抵扣完了，還需要繳納稅？
84785023
2022 07/02 17:17
是的老師
84785023
2022 07/02 17:25
那是需要做這兩步嗎，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/02 18:06
借，所得稅費(fèi)用 貸，遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅費(fèi)用 一步就可以了
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