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問題已解決
老師，我們一個公司，計劃注銷，但是他的固定資產(chǎn)，是35萬，實收資本35萬，而且從來沒有提過折舊，這個固定資產(chǎn)，怎么解決呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
作價給股東就是了呀
2022 07/02 16:38
84785037 
2022 07/02 16:46
這個該如何具體操作老師，
家權(quán)老師 
2022 07/02 16:49
意思是開票給股東，視同銷售處理
借：實收資本
貸：營業(yè)外收入
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)
84785037
2022 07/02 21:15
老師這個視同銷售處理，需要開出增值稅專用發(fā)票來嗎
家權(quán)老師
2022 07/02 21:23
開給股東只能開普票或者不開票只上稅
84785037
2022 07/02 21:24
老師這個稅率，也是13%是嗎
家權(quán)老師
2022 07/02 22:18
嗯嗯，這個稅率，也是13%
84785037
2022 07/03 06:38
老師，您寫的這個分錄，貸方得，營業(yè)外收入和借方的這個，營業(yè)外支出，這兩個數(shù)，都是35萬，是嗎
84785037
2022 07/03 08:06
還有就是，這35萬產(chǎn)生的40265.49元，我們得繳納上是嗎老師，
家權(quán)老師
2022 07/03 08:31
嗯額，就是你理解的那樣
84785037
2022 07/03 09:02
我們可以加速折舊嗎，賬面價值沒有了，我們豈不是不用交增值稅了嗎
家權(quán)老師
2022 07/03 09:08
關(guān)鍵是你以前一直沒折舊呀，現(xiàn)在突然折舊有逃稅的嫌疑
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描述你的問題，直接向老師提問
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