問(wèn)題已解決

老師你好，賬上面銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候不會(huì)認(rèn)證完，增值稅怎么做分錄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 15:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的，正常抵扣的那部分作為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有認(rèn)證那部分作為 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 07/02 15:23
84784990
2022 07/02 15:24
說(shuō)錯(cuò)了老師，是進(jìn)項(xiàng)多
小鎖老師
2022 07/02 15:25
嗯對(duì)，這個(gè)就是啊，認(rèn)證與不認(rèn)證那部分
84784990
2022 07/02 15:33
老師多出的進(jìn)項(xiàng)稅額已做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，等下個(gè)月需要認(rèn)證的時(shí)候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎？
小鎖老師
2022 07/02 15:38
對(duì)，等你什么時(shí)候抵扣了，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就行。
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