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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們企業(yè)是酒店，每個(gè)月都會(huì)發(fā)生洗滌費(fèi)，現(xiàn)在是洗滌公司損壞了酒店的布草要賠償，賠償款從下一次的洗滌費(fèi)里抵，酒店這邊會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理?
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你好當(dāng)時(shí)布草做了那個(gè)科目的
2022 07/02 11:41
84784982 
2022 07/02 11:42
布草最開(kāi)始入到開(kāi)辦費(fèi)里了
郭老師 
2022 07/02 11:43
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，可以做這個(gè)里面的
84784982
2022 07/02 11:43
洗滌費(fèi)是做的銷售費(fèi)用
郭老師
2022 07/02 11:43
那就沖管理費(fèi)用里面。
84784982
2022 07/02 11:44
洗滌公司不直接給賠償款，從下次的洗滌費(fèi)里減
郭老師
2022 07/02 11:45
那就直接不做了
下次實(shí)際支付
做管理費(fèi)用不就可以了
沒(méi)有收錢
也不退錢
84784982
2022 07/02 11:46
老師麻煩您寫(xiě)一下完整的分錄，我不太明白
84784982
2022 07/02 11:48
這筆賠償款不單獨(dú)做賬，等下次付洗滌費(fèi)的時(shí)候用實(shí)際支付的金額做賬，借:銷售費(fèi)用，貸:銀行存款
是這樣嗎？
郭老師
2022 07/02 11:50
賠償?shù)姆咒洸挥脤?xiě)的，比如你們這一次需要支付布草，洗滌費(fèi)是100，應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在不需要支付了，這個(gè)分錄直接不用做了。
84784982
2022 07/02 11:52
洗滌費(fèi)一直記的是銷售費(fèi)用–洗滌費(fèi)，是不是應(yīng)該借:銷售費(fèi)用呢？
84784982
2022 07/02 11:56
老師，比如洗滌公司應(yīng)該賠償30元，從下次洗滌費(fèi)里扣，下次洗滌費(fèi)發(fā)生了100元，實(shí)際支付洗滌公司70元。
會(huì)計(jì)分錄直接寫(xiě)，借:銷售費(fèi)用–洗滌費(fèi)70；貸:銀行存款70元。
賠償不單獨(dú)做賬，這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 07/02 11:58
你好，應(yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的，這屬于你單位的成本。
郭老師
2022 07/02 11:58
應(yīng)該支付借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款
實(shí)際沒(méi)有支付借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
可以
安直接支付的來(lái)做就可以的
這不就是賠償?shù)模瑳](méi)有做賬務(wù)處理
84784982
2022 07/02 12:08
老師您意思是，我下面這樣做對(duì)著呢是吧？
（比如洗滌公司應(yīng)該賠償30元，從下次洗滌費(fèi)里扣，下次洗滌費(fèi)發(fā)生了100元，實(shí)際支付洗滌公司70元。
會(huì)計(jì)分錄直接寫(xiě)，借:銷售費(fèi)用–洗滌費(fèi)70；貸:銀行存款70元。
賠償不單獨(dú)做賬）
郭老師
2022 07/02 12:10
你好可以的
可以的，
84784982
2022 07/02 12:10
好的，感謝老師耐心解答
郭老師
2022 07/02 12:12
不用客氣，工作愉快。
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