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問題已解決
老師，我們企業(yè)是酒店，每個月都會發(fā)生洗滌費，現(xiàn)在是洗滌公司損壞了酒店的布草要賠償，賠償款從下一次的洗滌費里抵，酒店這邊會計應(yīng)該怎么處理?
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你好當(dāng)時布草做了那個科目的
2022 07/02 11:41
84784982 
2022 07/02 11:42
布草最開始入到開辦費里了
郭老師 
2022 07/02 11:43
借銀行存款貸營業(yè)外收入，可以做這個里面的
84784982
2022 07/02 11:43
洗滌費是做的銷售費用
郭老師
2022 07/02 11:43
那就沖管理費用里面。
84784982
2022 07/02 11:44
洗滌公司不直接給賠償款，從下次的洗滌費里減
郭老師
2022 07/02 11:45
那就直接不做了
下次實際支付
做管理費用不就可以了
沒有收錢
也不退錢
84784982
2022 07/02 11:46
老師麻煩您寫一下完整的分錄，我不太明白
84784982
2022 07/02 11:48
這筆賠償款不單獨做賬，等下次付洗滌費的時候用實際支付的金額做賬，借:銷售費用，貸:銀行存款
是這樣嗎？
郭老師
2022 07/02 11:50
賠償?shù)姆咒洸挥脤懙模热缒銈冞@一次需要支付布草，洗滌費是100，應(yīng)該是借管理費用貸銀行存款，現(xiàn)在不需要支付了，這個分錄直接不用做了。
84784982
2022 07/02 11:52
洗滌費一直記的是銷售費用–洗滌費，是不是應(yīng)該借:銷售費用呢？
84784982
2022 07/02 11:56
老師，比如洗滌公司應(yīng)該賠償30元，從下次洗滌費里扣，下次洗滌費發(fā)生了100元，實際支付洗滌公司70元。
會計分錄直接寫，借:銷售費用–洗滌費70；貸:銀行存款70元。
賠償不單獨做賬，這樣對嗎？
郭老師
2022 07/02 11:58
你好，應(yīng)該做到主營業(yè)務(wù)成本里面的，這屬于你單位的成本。
郭老師
2022 07/02 11:58
應(yīng)該支付借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款
實際沒有支付借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
可以
安直接支付的來做就可以的
這不就是賠償?shù)?，沒有做賬務(wù)處理
84784982
2022 07/02 12:08
老師您意思是，我下面這樣做對著呢是吧？
（比如洗滌公司應(yīng)該賠償30元，從下次洗滌費里扣，下次洗滌費發(fā)生了100元，實際支付洗滌公司70元。
會計分錄直接寫，借:銷售費用–洗滌費70；貸:銀行存款70元。
賠償不單獨做賬）
郭老師
2022 07/02 12:10
你好可以的
可以的，
84784982
2022 07/02 12:10
好的，感謝老師耐心解答
郭老師
2022 07/02 12:12
不用客氣，工作愉快。
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