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問題已解決
老師我想問一個問題 就是我們替別的公司報名 別的公司給我們對公轉(zhuǎn)過來報名費 我們又對公轉(zhuǎn)出去 收到別人轉(zhuǎn)來的對公報名費 這邊怎么做賬合適
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，?根據(jù)你的描述，收到別人轉(zhuǎn)來的對公報名費
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
2022 07/02 11:08
84784991 
2022 07/02 11:09
那老師 后期這個賬沖不了 一直掛往來嗎
鄒老師 
2022 07/02 11:10
你好，又對公轉(zhuǎn)出去，就沖銷了啊
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
84784991
2022 07/02 11:11
替報名的公司 跟我們支付報名的公司不是一個公司 支付報名的公司 能拿到發(fā)票
鄒老師
2022 07/02 11:12
你好，根據(jù)你的描述，不是代收代付這個款項嗎？?
84784991
2022 07/02 11:14
別的公司給我們轉(zhuǎn)來報名費 我們替他轉(zhuǎn)他其他公司
鄒老師
2022 07/02 11:16
你好，那就是通過? 其他應(yīng)付款? 核算啊?
84784991
2022 07/02 11:21
借方： 銀行存款
貸方：其他應(yīng)付款 -轉(zhuǎn)過來公司
借方：其他應(yīng)付款-需要轉(zhuǎn)到報名公司
貸方：銀行存款
是這樣嗎老師
鄒老師
2022 07/02 11:22
你好，兩個分錄的? 其他應(yīng)付款，明細(xì)是一樣的。是：其他應(yīng)付款—報名公司
84784991
2022 07/02 11:37
轉(zhuǎn)過來的報名公司是A 需要轉(zhuǎn)到B報名公司 我們是替A 向B報名
鄒老師
2022 07/02 11:46
你好，既然是代收代付款項，那? 其他應(yīng)付 款? 就是同一個明細(xì)
而不會分別掛不同明細(xì)的?
84784991
2022 07/02 16:56
老師我知道是同一個明細(xì) 但是往來還是同一個嗎
鄒老師
2022 07/02 16:58
你好，這個過程只能用一個明細(xì)，而不會同時掛賬兩個明細(xì)啊?
84784991
2022 07/02 17:01
資金日報是這個情況
鄒老師
2022 07/02 17:02
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784991
2022 07/02 17:02
老師 你看下 我們的資金日報是這個情況 做賬 怎么做
鄒老師
2022 07/02 17:04
你好，就是這樣做賬啊
借： 銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—報名公司
借：其他應(yīng)付款—報名公司
貸：銀行存款
84784991
2022 07/02 17:05
這兩個都掛 河南省乘馳公司嗎老師
鄒老師
2022 07/02 17:05
你好，是的，是同一個明細(xì)?
84784991
2022 07/02 17:07
那摘要里面要備注轉(zhuǎn)那個公司嗎 我們這邊是一套賬 還是不用備注
鄒老師
2022 07/02 17:08
你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就是了。
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