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老師你好。請問一下。開發(fā)票3%免稅。又開了5%的。超過45萬了。需要全額繳稅。但是3%又是開的免稅，怎么做賬呢

84785000| 提問時間：2022 07/01 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，開的3%的借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 然后季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022 07/01 14:26
郭老師
2022 07/01 14:26
5%的需要正常交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸。
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