問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模納稅人，上月一張發(fā)票開(kāi)了稅率，沒(méi)有選擇免稅?，F(xiàn)在怎么申報(bào)合適？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 13:52
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么按照有稅率的金額來(lái)申報(bào)的，你們相當(dāng)于是放棄了免稅的優(yōu)惠政策的
2022 07/01 13:58
84784954
2022 07/01 14:00
那申報(bào)表怎么填，現(xiàn)在發(fā)票金額是1000元，稅額10元。
王超老師
2022 07/01 14:01
你們應(yīng)該是選擇3%的吧，在附表一那邊將對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去，然后主表這邊才會(huì)有數(shù)據(jù)的
84784954
2022 07/01 14:02
小規(guī)模納稅人只有主表可以填寫(xiě)
王超老師
2022 07/01 14:05
你主表的話，填寫(xiě)在第三行或者第六行那邊的
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