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假如我報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是1300,進(jìn)項(xiàng)稅是2600,就還有1300的期末留抵稅額,報(bào)附加稅這個(gè)表的時(shí)候,留抵退稅本期扣除額這里要填1300嗎?

84785008| 提問時(shí)間:2022 07/01 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
對的是的,需要填寫的,他可以抵扣你的附加稅。
2022 07/01 12:06
84785008
2022 07/01 12:08
填了1300后就變成-78,稅務(wù)局會(huì)退78元到我們公司賬戶上?
郭老師
2022 07/01 12:10
第一列的銷售額怎么不填寫?
郭老師
2022 07/01 12:10
第一列繳納的增值稅稅額怎么不填寫?
84785008
2022 07/01 12:13
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)多,所以這個(gè)月沒有要交的增值稅
郭老師
2022 07/01 12:15
你好,那就不需要的,這里零申報(bào)就可以。
84785008
2022 07/01 12:18
像這樣子都填成0嗎?留抵退稅本期扣除的這里也填0嗎?
84785008
2022 07/01 12:19
我不太懂,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多的話,附加稅是退稅還是不交
郭老師
2022 07/01 12:20
附加稅,不需要繳納的附加稅,直接零申報(bào)。
84785008
2022 07/01 12:21
就是附加稅沒有退稅的情況,只有交稅或者零申報(bào),對吧。
郭老師
2022 07/01 12:21
對的是的,是這么做的。
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