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問(wèn)題已解決
假如我報(bào)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)稅是1300，進(jìn)項(xiàng)稅是2600，就還有1300的期末留抵稅額，報(bào)附加稅這個(gè)表的時(shí)候，留抵退稅本期扣除額這里要填1300嗎？
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對(duì)的是的，需要填寫(xiě)的，他可以抵扣你的附加稅。
2022 07/01 12:06
84785008 
2022 07/01 12:08
填了1300后就變成-78，稅務(wù)局會(huì)退78元到我們公司賬戶上？
郭老師 
2022 07/01 12:10
第一列的銷售額怎么不填寫(xiě)？
郭老師
2022 07/01 12:10
第一列繳納的增值稅稅額怎么不填寫(xiě)？
84785008
2022 07/01 12:13
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)多，所以這個(gè)月沒(méi)有要交的增值稅
郭老師
2022 07/01 12:15
你好，那就不需要的，這里零申報(bào)就可以。
84785008
2022 07/01 12:18
像這樣子都填成0嗎？留抵退稅本期扣除的這里也填0嗎？
84785008
2022 07/01 12:19
我不太懂，進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多的話，附加稅是退稅還是不交
郭老師
2022 07/01 12:20
附加稅，不需要繳納的附加稅，直接零申報(bào)。
84785008
2022 07/01 12:21
就是附加稅沒(méi)有退稅的情況，只有交稅或者零申報(bào)，對(duì)吧。
郭老師
2022 07/01 12:21
對(duì)的是的，是這么做的。
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