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你好，老師，我們是分包的勞務(wù)，給對方開勞務(wù)票?？偘o我們撥款100萬勞務(wù)費，我們要給工人發(fā)工資。這個是不是屬于我們貸發(fā)，然后需要對公發(fā)工資。這次撥了100萬的勞務(wù)費，工資只開50萬。這個可以嗎？那作為勞務(wù)發(fā)，成本是啥，具體做賬處理是怎樣的
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你好；? ?你們開了100萬給總包； 工資表走了 多少萬金額？? 對方轉(zhuǎn)款公戶給你多少； 正常合計應(yīng)該給你100萬的??
2022 07/01 09:05
84785021 
2022 07/01 09:06
給我們撥款100萬。但是這次我們工資只想開50萬。
meizi老師 
2022 07/01 09:07
?你好；? 那你工資表正常要給100萬的； 如果只有50萬 ； 那么 還有50萬以后給你代發(fā)的意思嗎? ?
84785021
2022 07/01 09:08
就是沒有按照人工的工程進度撥款。屬于多撥。老板想發(fā)50萬工資。其他錢拿出來做現(xiàn)金流。
meizi老師
2022 07/01 09:09
你好 ； 那你就? 按開票100萬 掛收入 ；? 到時? ? 應(yīng)收賬款 借方做100 ； 你發(fā)50萬做成本 即可 ；? 到時沖應(yīng)發(fā)工資50萬； 剩下的 50萬掛著借方應(yīng)收賬款里面即可? ?
84785021
2022 07/01 09:09
撥款100萬，我們的成本依據(jù)是什么，多少，如果成本是100萬工資，那企業(yè)就沒有利潤，只需要繳納增值稅及附加
meizi老師
2022 07/01 09:11
你好； 按完工進度比例來結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 ； 你自己要看你i 進度是多少比例來算? ?
84785021
2022 07/01 09:17
借：銀行存款100萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本50萬
貸：應(yīng)付職工薪酬50萬
借：應(yīng)付職工薪酬50萬
貸：銀行存款50萬元。
meizi老師
2022 07/01 09:19
是的 就這樣來掛著的??
84785021
2022 07/01 09:21
那應(yīng)付職工薪酬薪酬我能不按照發(fā)放50萬計提嗎？我按實際發(fā)票額計提，為了減少企業(yè)所得稅，可以嗎
meizi老師
2022 07/01 09:24
?你好1.? ? ?你實際是多少； 計提多少； 關(guān)鍵是看你發(fā)生了多少? ?
84785021
2022 07/01 09:24
這個實際發(fā)生額和報的工程進度有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 07/01 09:25
?你好；? ?會有關(guān)系；? 到時你們會按這個結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本去? ?
84785021
2022 07/01 09:26
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 07/01 09:26
?不客氣的； 幫到你就好? ?
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