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請問老師，增值稅報表銷售額本年累計數(shù)跟利潤表營業(yè)收入累計金額對不上，怎么調(diào)？
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你好，什么原因不一致的？
2022 07/01 08:57
84785022 
2022 07/01 09:54
我現(xiàn)在就是不知道哪里不對，負債表跟利潤表都是平的
郭老師 
2022 07/01 09:55
你好，你每個月的憑證都查一下的，你是按月申報增值稅嗎？
郭老師
2022 07/01 09:55
有沒有處置固定資產(chǎn)，處置固定資產(chǎn)的話，你做的是固定資產(chǎn)清理，增值稅上面有銷售額，所得稅上面沒有。
84785022
2022 07/01 10:12
對的，我們都是按月先申報增值稅，憑證后面做，我們沒有固定資產(chǎn)清理
84785022
2022 07/01 10:13
老師，我也是剛接手會計不怎么熟，請問增值稅的本年累計數(shù)和利潤表營業(yè)收入累計數(shù)是怎么算出來的
郭老師
2022 07/01 10:14
你每個月賬上的主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和你的增值稅銷售額核對一下
看一下是不是有不一致的。
郭老師
2022 07/01 10:14
后在每個月銷售額和你的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入核對一下，是不是一樣。
84785022
2022 07/01 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/01 10:43
不用客氣，工作愉快。
84785022
2022 07/01 10:47
老師，利潤表的本月累計數(shù)是負的是不是就不用交企業(yè)所得稅，填零申報就可以了
郭老師
2022 07/01 10:48
只要你沒有利潤，就不需要。
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