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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稽查后沒補(bǔ)稅沒罰款，怎么調(diào)整賬務(wù)啊
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您好，是否跨年度業(yè)務(wù)？
2022 07/01 07:21
84785009 
2022 07/01 07:22
沒有呢，查的15年的，接受虛開，稅額有7萬(wàn)多
84785009
2022 07/01 07:22
就是最后也沒有補(bǔ)稅沒罰款
小林老師 
2022 07/01 07:27
您好，沒有補(bǔ)繳不需要做賬
84785009
2022 07/01 07:33
好的，但是這個(gè)裁定書不用管對(duì)吧
小林老師
2022 07/01 07:41
您好，那您應(yīng)當(dāng)沖回虛開發(fā)票成本，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)付賬款（紅字）
84785009
2022 07/01 07:50
金額是稅額嗎
小林老師
2022 07/01 08:21
您好，金額是成本數(shù)據(jù)，
84785009
2022 07/01 08:23
老師，那不是相當(dāng)于補(bǔ)企業(yè)所得稅了嗎
小林老師
2022 07/01 08:28
您好，沒調(diào)整稅。所以沒有補(bǔ)繳
84785009
2022 07/01 08:39
老師，我們當(dāng)時(shí)做的是借原材料，貸庫(kù)存現(xiàn)金的
84785009
2022 07/01 08:39
也是這樣寫分錄嗎
小林老師
2022 07/01 08:58
您好，那您原材料沒結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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