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收到購買材料的發(fā)票怎么做賬？下個月認(rèn)證抵扣
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你好，收到購買材料的發(fā)票（下個月認(rèn)證抵扣）
借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022 06/30 16:25
84784948 
2022 06/30 16:28
老師，我再問下，我這個月還有些數(shù)據(jù)沒做憑證，等明天下個月報稅前做好結(jié)賬報稅可以么？
鄒老師 
2022 06/30 16:29
你好，是的，可以這樣操作的?
84784948
2022 06/30 16:32
那老師，系統(tǒng)上顯示結(jié)算日期6.30。明天登錄一樣是可以選擇6月的么？
84784948
2022 06/30 16:33
購買材料和銷售材料發(fā)票做賬只有發(fā)票沒有其他單子可以么？
鄒老師
2022 06/30 16:33
你好，是的，是可以這樣選擇的
84784948
2022 06/30 16:48
購買材料和銷售材料發(fā)票做賬只有發(fā)票沒有其他單子可以么？
公司業(yè)務(wù)少，所有單據(jù)裝訂在一起可以么
鄒老師
2022 06/30 16:52
你好
購買材料，還需要有入庫單
銷售，還需要有送貨單
不同的單據(jù)，是需要分別粘貼在不同分錄后面才是的
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