問題已解決

你好,請問一下,這張發(fā)票是本月開具的,我本月已認證了,但是發(fā)票出現(xiàn)錯誤,對方作廢了,那么對方需要開具紅字發(fā)票嗎?

84784968| 提問時間:2022 06/30 16:06
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衣老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好 對方是需要開紅字的 雖然這張增值稅發(fā)票是月的,也沒有跨月,如果這種增值稅專用發(fā)票沒有認證,當(dāng)月的可以直接選擇作廢,但這張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證,雖然是發(fā)生在當(dāng)月也不能直接選擇作廢,需要開具紅字專用發(fā)票,也就是銷項負數(shù)發(fā)票。
2022 06/30 16:08
84784968
2022 06/30 16:09
那我需要給對方開紅字單嘛,還是對方可以自己操作,還有這張發(fā)票已認證但未抵扣,他們已經(jīng)直接作廢了,那么接下來他們需要怎么處理
衣老師
2022 06/30 16:22
原則上已經(jīng)認證的發(fā)票是不允許作廢的?,F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,我們這邊需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,并且把作廢的發(fā)票寄還給他,跟對方溝通,讓對方開具新的發(fā)票,不需要再開紅字了
84784968
2022 06/30 16:26
我這個發(fā)票是用于退稅使用的,不是用于抵扣的,也需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?對方直接作廢了,對他們有什么影響嘛
衣老師
2022 06/30 16:30
如果發(fā)票做了不抵扣勾選的話是不用轉(zhuǎn)出的
84784968
2022 06/30 16:31
那我這邊不需要操作什么了是嘛?直接把發(fā)票退給對方,然后等對方開正確的發(fā)票,我們再進行認證是嘛
衣老師
2022 06/30 16:38
同學(xué)這個分兩種情況 如果這個發(fā)票你已經(jīng),勾選做了不抵扣,要先把這個撤銷掉,之后再把發(fā)票給他寄回 如果你還沒做這個不抵扣勾選,那就沒有任何問題,直接寄回就可以了
84784968
2022 06/30 16:41
這個發(fā)票我選擇的是退稅認證并且確認,不是抵扣勾選,意思就是這個發(fā)票是用來退稅的,發(fā)票出現(xiàn)錯誤就退不了稅,就是即使認證了也不能退稅,我想說的是這個發(fā)票對我們沒有用,現(xiàn)在對方作廢了,重新開了正確的,我需要做什么嘛
衣老師
2022 06/30 16:43
老師說的就是,如果你已經(jīng)選擇了退稅認證,你要把這個撤銷掉。如果你還沒有選擇退稅認證,你什么也不用做,退了之后,等對方重開就行了
84784968
2022 06/30 16:44
現(xiàn)在問題就是這個撤銷不了~已經(jīng)勾選退稅并且確認的沒辦法撤銷
衣老師
2022 06/30 16:46
同學(xué),你這個情況比較特殊,你可以撥打12366詢問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù),或者你也可以去大廳問一下
84784968
2022 06/30 18:19
出口退稅發(fā)票稅額在申報時需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
衣老師
2022 06/30 18:23
是的,出口退稅稅額,是要同時做進項稅轉(zhuǎn)出
84784968
2022 06/30 18:46
你好,月初是先對抵扣認證的發(fā)票統(tǒng)計確認,還是先抄稅啊
衣老師
2022 06/30 18:50
同學(xué)你好,這是另外的問題了,辛苦重新提問
84784968
2022 06/30 18:59
這個你不會嗎?我花了錢的~你居然浪費我的提問機會
衣老師
2022 06/30 19:03
同學(xué)你好,這是一個新的問題,和原來我們提的問題是無關(guān)的,因為你提的這個問題是說我們這個紅字沖銷,而不是是先抄稅還是先統(tǒng)計
84784968
2022 06/30 19:04
這有關(guān)系嗎?我也不是第一次提問,第一次聽說只能提一種問題,估計你是不會吧,無語
衣老師
2022 06/30 19:05
同學(xué)你好,那就辛苦你重新提問一下
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