問(wèn)題已解決

去年的賬上銀行余額和銀行對(duì)賬單上的余額沒(méi)對(duì)上，漏記了利息費(fèi)用的銀行回單，審計(jì)那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對(duì)賬單上的余額一致，所以要我們調(diào)賬，所以我想問(wèn)這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào)，直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎？如果是把漏記的銀行回單做到賬上，還要調(diào)凈利潤(rùn)未分配利潤(rùn)，這個(gè)又怎么調(diào)呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 16:05
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你根據(jù)業(yè)務(wù)的類型，你看看具體是什么業(yè)務(wù)，往來(lái)業(yè)務(wù)的話，你根本就不涉及利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的。
2022 06/30 16:11
李霞老師
2022 06/30 16:11
咱往來(lái)業(yè)務(wù)的話，都是通過(guò)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付來(lái)操作的。
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