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去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上，漏記了利息費用的銀行回單，審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致，所以要我們調(diào)賬，所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào)，直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎？如果是把漏記的銀行回單做到賬上，還要調(diào)凈利潤未分配利潤，這個又怎么調(diào)呢？
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你好，你根據(jù)業(yè)務的類型，你看看具體是什么業(yè)務，往來業(yè)務的話，你根本就不涉及利潤分配，未分配利潤的。
2022 06/30 16:11
李霞老師 
2022 06/30 16:11
咱往來業(yè)務的話，都是通過應收、應付、預收、預付、其他應收、其他應付來操作的。
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