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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司用別人公司施工了一個(gè)項(xiàng)目 總金額是292320元 現(xiàn)在要給他們開92%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，對方公司是一般納稅人，我們給他們開了發(fā)票，他們還要交多少稅呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，他們是一般納稅人按9%增值稅，如果你們小規(guī)模3%開的專票，把他把你們開給他們的3%稅抵了后，那么他們還要交6%的增值稅和增值稅的12%附加來進(jìn)行交稅
2022 06/30 15:15
84785039 
2022 06/30 17:22
他們開的也是3%的工程服務(wù)的發(fā)票
潘潘老師 
2022 06/30 17:42
他們是一般納稅應(yīng)該是9%不是3%，是不是有簡易計(jì)稅，如果是的話，他們對方就不存在抵扣的情況了，他就按照3%交稅即可
84785039
2022 06/30 17:46
直接292320/1.03*0.03嗎 那他要我們給他們開發(fā)票就沒意義了呀
潘潘老師
2022 06/30 17:52
你可以和他們確認(rèn)嘛，溝通嘛，他們是需要成本呢
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