問(wèn)題已解決

按照上月簽的合同，今天開了50萬(wàn)的設(shè)備，對(duì)方說(shuō)作廢，要求重新開票，開票內(nèi)容為設(shè)備模具。2021年公司出售舊設(shè)備和模具，2022年6開票，對(duì)方要求合同簽訂日期為2021年。目前對(duì)方已入賬，我方未做賬務(wù)處理。對(duì)我方來(lái)說(shuō)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 17:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！其實(shí)這個(gè)就看稅務(wù)局認(rèn)定，如果認(rèn)定是21年的業(yè)務(wù)，就會(huì)讓你們更正申報(bào)去年的增值稅和所得稅，還要交滯納金
2022 06/29 17:10
84785043
2022 06/29 17:12
老師，之前我們購(gòu)入新設(shè)備，是使用設(shè)備半年對(duì)方再開票，對(duì)方設(shè)備廠家會(huì)不會(huì)存在上述風(fēng)險(xiǎn)呢。
宋生老師
2022 06/29 17:15
您好！是有的。是有這樣的風(fēng)險(xiǎn)
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