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金蝶系統(tǒng) 五月份計提5月的電費22969，已經(jīng)結(jié)賬了，實際發(fā)生22569.62，紅字沖銷了5月份計提的22969，現(xiàn)在重新計提 生產(chǎn)用電那個科目余額-22969，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
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同學你好
這個電費不用計提的
2022 06/29 12:35
84785033 
2022 06/29 12:35
但是我已經(jīng)計提并沖銷了
84785033
2022 06/29 12:45
現(xiàn)在應該怎么處理
樸老師 
2022 06/29 12:48
同學你好
按照實際發(fā)生的計入成本
84785033
2022 06/29 12:53
但是我的沖銷以后生產(chǎn)用電科目余額就不對了 我應該怎么調(diào)呢
樸老師
2022 06/29 13:08
同學你好
直接沖減就可以
84785033
2022 06/29 13:20
那我那個科目余額還是有負數(shù)咋辦呢
樸老師
2022 06/29 13:32
同學你好
沖減至無負數(shù)
84785033
2022 06/29 13:41
老師，你幫我看一下哪里不對，我咋沖銷以后還是有一個70.76的負數(shù)
84785033
2022 06/29 13:42
就是生產(chǎn)用電那個科目有-70.76
84785033
2022 06/29 13:51
這里就不知道怎么調(diào)了
樸老師
2022 06/29 13:59
同學你好
那就繼續(xù)沖這個70.76的負數(shù)
84785033
2022 06/29 14:00
那我這個科目應該怎么寫，前面我給您截圖的這個科目需要改嗎
樸老師
2022 06/29 14:03
不用改
直接沖減就可以
84785033
2022 06/29 14:04
麻煩老師幫我看一下 沖減這個70.76的分錄應該怎么寫啊
樸老師
2022 06/29 14:18
同學你好
借其他應收款
貸制造費用
84785033
2022 06/29 14:40
好的 那我沒有設置其他應收 用其他應付核算的話 他這個其他應付就有70.76的余額正確嗎
樸老師
2022 06/29 15:09
同學你好
那你這個收不回來計入營業(yè)外
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