問(wèn)題已解決

老師，如果京東采購(gòu)一大堆東西，發(fā)票陸續(xù)到達(dá)，可能涉及產(chǎn)品很多很多，記賬時(shí)候，有什么行之有效的方法管理嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 09:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)沒(méi)有什么特別的，都是根據(jù)貨物和發(fā)票核對(duì)入賬。如果先收到貨物的，先暫估入賬
2022 06/29 09:25
84785027
2022 06/29 09:33
老師，發(fā)票沒(méi)到，貨到了，固定資產(chǎn)，這樣的話(huà)，假如暫估100萬(wàn)，已經(jīng)計(jì)提2個(gè)月折舊，實(shí)際發(fā)票顯示99萬(wàn)，怎么處理呢？
宋生老師
2022 06/29 09:46
你好！重新入賬，沖減多計(jì)提的部分。
84785027
2022 06/29 10:04
老師，重新入賬指的是？沖減以前的分錄嗎？老師可以寫(xiě)一下分錄嗎？假設(shè)，我之前是 2月份，借：固定資產(chǎn)100萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬(wàn) 5年折舊 每月折舊額16666.7 ，3月份，借：管理費(fèi)用16666.7 貸：累計(jì)折舊16666.7 ，4月份借：管理費(fèi)用 16666.7 貸：累計(jì)折舊 16666.7，現(xiàn)在5月份，收到發(fā)票，不含稅金額是99萬(wàn)，我現(xiàn)在的分錄是？
宋生老師
2022 06/29 10:11
你好！我的意思是，你紅字沖減這個(gè)分錄。借：固定資產(chǎn)100萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬(wàn) 然后按正確的金額入賬。 最后將多計(jì)提的折舊部分，借管理費(fèi)用折舊（負(fù)數(shù)）貸累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
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