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1.借銀行存款1800000
貸應(yīng)收賬款1800000
2022 06/29 08:21
暖暖老師 
2022 06/29 08:21
2借銀行存款840000
貸主營業(yè)務(wù)收入840000
暖暖老師
2022 06/29 08:21
3借銷售費用100000
貸銀行存款100000
暖暖老師
2022 06/29 08:22
4借應(yīng)付賬款200000
貸銀行存款200000
暖暖老師
2022 06/29 08:22
5借原材料108000
貸銀行存款108000
暖暖老師
2022 06/29 08:23
6借銀行存款1300000
貸實收資本1000000
資本公積300000
暖暖老師
2022 06/29 08:23
7借銀行存款1000000
貸短期借款1000000
暖暖老師
2022 06/29 08:23
8借制造費用10000
貸庫存現(xiàn)金10000
暖暖老師
2022 06/29 08:24
9借應(yīng)收賬款2320000
貸主營業(yè)務(wù)收入2000000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅320000
暖暖老師
2022 06/29 08:24
10借財務(wù)費用30000
貸應(yīng)付利息30000
暖暖老師
2022 06/29 08:24
11借制造費用30000
管理費用10000
貸累計折舊40000
暖暖老師
2022 06/29 08:25
12@借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品120000
-B產(chǎn)品80000
制造費用20000
貸應(yīng)付職工薪酬220000
暖暖老師
2022 06/29 08:26
13@借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品1200000
-B產(chǎn)品800000
貸原材料2000000
暖暖老師
2022 06/29 08:26
14制造費用金額合計是
10000+30000+20000=60000
A產(chǎn)品分配60000*12/20=36000
B產(chǎn)品分配60000*8/20=24000
暖暖老師
2022 06/29 08:27
借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品36000
-B產(chǎn)品24000
貸制造費用60000
暖暖老師
2022 06/29 08:29
15 A產(chǎn)品120000+1200000+36000=1356000
B產(chǎn)品80000+800000+24000=904000
借庫存成本- A產(chǎn)品1356000
-B產(chǎn)品904000
貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品1356000
-B產(chǎn)品904000
暖暖老師
2022 06/29 08:30
16借主營業(yè)務(wù)成本1200000
貸庫存商品1200000
暖暖老師
2022 06/29 08:33
17借主營業(yè)務(wù)收入2840000
貸主營業(yè)務(wù)成本1200000
銷售費用100000
財務(wù)費用30000
管理費用10000
本年利潤1500000
暖暖老師
2022 06/29 08:34
18所得稅費用1500000*0.25=375000
借所得稅費用375000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅375000
暖暖老師
2022 06/29 08:34
借本年利潤375000
貸所得稅費用375000
暖暖老師
2022 06/29 08:35
19借利潤分配提取盈余公積337500
-現(xiàn)金股利450000
貸盈余公積337500
應(yīng)付股利450000
暖暖老師
2022 06/29 08:35
20借本年利潤1125000
貸利潤分配未分配利潤1125000
暖暖老師
2022 06/29 08:36
21借利潤分配未分配利潤787500
貸利潤分配提取盈余公積337500
-現(xiàn)金股利450000
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