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老師，那如果發(fā)現有錯但是已經啟用賬套了，期初能修改嗎

啟用了就不能更改期初數據了，除非重建賬套。

老師，這是什么問題，應該檢查哪里

本年利潤有期初余額，則損益類科目的累計借貸方數額一致，本年利潤科目余額必須等于本年累計損益實際發(fā)生額（收入-成本-費用） 本年利潤沒有期初余額，則損益類科目的累計借貸方只有一方有數據，則累計發(fā)生額必須等于本年累計損益實際發(fā)生額（收入-成本-費用） 解決方案——核對損益類科目的本年實際發(fā)生額和本年利潤余額，并修改。 這種情況一般是填入期初數的時候有地方漏了，年中建賬損益類科目的余額，本年累計發(fā)生額還有實際損益發(fā)生額都是需要填的，不能只填余額。如果不填，資產負債表的年初數是無法統(tǒng)計，利潤表的數據也不會正確。

這列也填是吧，就跟累計借貸數據是相同的？

是的，相同的，你們是不是年中建賬，年中啟用的時候，需要輸入損益類的本年實際發(fā)生額。

是年中建賬的

是年中建賬，那么累計借方和累計貸方的數據，和本年累計損益發(fā)生額是一樣的。

填完累計發(fā)生額 還是不對？

填了實際發(fā)生額還是不對？

損益類科目期初還要填余額？期初不是沒有余額嗎

你有沒有核對本年利潤的科目余額

本年利潤期初余額是這個

本年利潤期初余額錄入無誤，如果本年利潤有期初余額，那么損益類科目的累計借貸方數額一致，本年利潤科目余額必須等于本年累計損益實際發(fā)生額（收入-成本-費用），你再檢查以下兩點：損益類科目的累計借貸方數額是否一致，本年利潤科目余額是否等于本年累計損益實際發(fā)生額（收入-成本-費用）？

本年利潤科目余額是否等于本年累計損益實際發(fā)生額（收入-成本-費用），這個不相等，是哪里的原因

本年利潤=收入-成本-費用，兩者一定是相等的，如果兩者不相等，但你的本年利潤錄入無誤，那么你檢查下，是不是收入、成本、費用的本年累計數錄入錯誤

數據是這些，我核對錄入的和表格的是一致的，但是這個表格的本年利潤不等于收入-成本-費用？

這個表里本年利潤的期末余額不對，本年利潤期初數是-2856865.14，本年是-794054.79，期末余額應該是-3650919.93

這個表里本年利潤的期末余額不對，本年利潤期初數是-2856865.14，是4月的期初數，本年的期初數是-2239876.18-794054.79=-3033930.97呀 ，所以我應該錄入哪個數據

你是從幾月開始建賬