問題已解決
21年有申報(bào)增值稅季度報(bào),沒有上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,但沒有做賬!2020年也申報(bào),只上傳部分財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好同學(xué),你想表達(dá)什么問題呢
2022 06/27 23:41
84785028
2022 06/27 23:45
上次提問次數(shù)限制,就結(jié)束了! 回復(fù)提問就重新提問了,具體問題見圖 ! 潘潘老師有什么好建議呢
潘潘老師
2022 06/28 00:05
你好,建議從以下方面梳理
1.先找到你建賬那個(gè)月的銀行對賬單,確定銀行存款
2.庫存按照建賬那個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)做為期初數(shù)
3.應(yīng)收應(yīng)付建議從合同和發(fā)票和付款明細(xì)來對賬,找到近可能按近正確的數(shù)據(jù)
4.梳理進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅額進(jìn)行盤點(diǎn)稅稅是否對得上申報(bào)系統(tǒng)
5.調(diào)整后確實(shí)有差異的,先進(jìn)行得潤分配未分配科目中歸集,后續(xù)再慢慢來去進(jìn)行調(diào)整,只有這樣才是最快速最簡單的方式,但可能花一些時(shí)間查找依據(jù),但是這樣的做法會接近正常的機(jī)率會高一些,以上希望能幫到你
84785028
2022 06/28 00:14
1.現(xiàn)在是22年6月了,庫存很龐大,上幾百種類明顯! 倉庫堆放疊已無空間移動! 盤點(diǎn)無法進(jìn)行!
2.沒有合同的,供應(yīng)商和客戶都是現(xiàn)結(jié)的(一個(gè)是現(xiàn)金結(jié),一個(gè)是銀行存款結(jié))不跨越! 但之前賬進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣就不入帳,形成幾百萬的預(yù)付款!?
之前的明細(xì)賬總賬都借貸方相差92萬,所以那是亂賬不正確的!
3.所以想根據(jù)發(fā)票和銀行存款等資料重新建立期初,20年未認(rèn)證的發(fā)票,之前是不入帳的,那么可以說就等于沒銷售出去,21年根據(jù)這些發(fā)票進(jìn)項(xiàng)期初庫存商品,這樣可以嘛?
潘潘老師
2022 06/28 21:30
可以的,先做能取到時(shí)的數(shù)據(jù)后期再慢慢調(diào)整
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