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會計利潤為42.72萬元，這道題調(diào)整多少呀

84785023| 提問時間：2022 06/27 18:35
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小沈老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，捐贈視同銷售納稅調(diào)增23-20，其次稅法允許扣除捐贈支出是公允23+增值稅2.99=25.99但限額是42.72×12%=5.12，會計捐贈支出是22.99肯定超出限額了，這樣分析后在利潤基礎(chǔ)上加上會計捐贈支出22.99減去稅法扣除限額5.12。合在一起應(yīng)納稅所得額是42.72+23-20+22.99-5.12
2022 06/27 19:26
小沈老師
2022 06/27 19:27
可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈支出是25.99-5.12
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