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老師員工報(bào)銷的款記得其他應(yīng)付款—個(gè)人，本員工應(yīng)該報(bào)銷1000.，出納實(shí)際打款1500元，多支付的500元，這次報(bào)銷800元，直接扣除上次500元，支付300元，這次分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? ? 我看看你之前分錄走了那些； 發(fā)你之前分錄和金額? ? 一起發(fā)；這樣好判斷? ?
2022 06/27 15:21
84784997 
2022 06/27 15:26
之前的分錄是借：管理費(fèi)用1000貸：其他應(yīng)付款1000? ?實(shí)際支付? 借：其他應(yīng)付款1500貸： 銀行存款1500
meizi老師 
2022 06/27 15:33
?你好； 那你下次報(bào)銷的時(shí)候做? 借管理費(fèi)用 800 貸 其他應(yīng)付款 500? ?銀行存款 300? ? ?
84784997
2022 06/27 15:37
我也是這樣做的，但是其他應(yīng)付款還是有借方余額500呢
meizi老師
2022 06/27 15:42
?你好 ；不會(huì)有余額的；? ? 你借方合計(jì)1500 ；貸方 是1000+500 ； 有余額說明你之前 除開這個(gè) 業(yè)務(wù)還有業(yè)務(wù)發(fā)生? ?
84784997
2022 06/27 15:44
老師，員工報(bào)銷的這筆款是去年的，跨年了
84784997
2022 06/27 15:50
沒有跨年，到時(shí)做其他應(yīng)付款時(shí)，少提了500
meizi老師
2022 06/27 15:50
?你好? ；? 不可能會(huì)有差異的； 你去看看其他應(yīng)付款明細(xì)賬? ??
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