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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有個(gè)員工上個(gè)月公司幫她買了社保，然后她突然不做了，沒有發(fā)工資，也沒做她的工資條，那她的這個(gè)社保費(fèi)我應(yīng)該怎么做賬呢？她自付部分也是公司承擔(dān)了
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你好！全額記入管理費(fèi)用…社保費(fèi)
2022 06/26 14:44
蔣飛老師 
2022 06/26 14:44
交納社保時(shí)
借管理費(fèi)用…社保費(fèi)
貸銀行存款
84785039 
2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費(fèi)的提現(xiàn)也沒關(guān)系是吧？
84785039
2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費(fèi)的體現(xiàn)也沒關(guān)系是嗎？
蔣飛老師
2022 06/26 14:45
是的，直接做上面的分錄，就可以了
84785039
2022 06/26 14:47
但我四月份繳納社保的分錄已經(jīng)做了，要回到四月份的分錄去改嗎？
蔣飛老師
2022 06/26 14:50
分錄可以不做在這個(gè)月的
蔣飛老師
2022 06/26 14:50
分錄可以補(bǔ)做在這個(gè)月的
（以這一回答為準(zhǔn)）
84785039
2022 06/26 14:54
上個(gè)月是做的借：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，貸：銀行存款
這個(gè)月應(yīng)該怎么改上個(gè)月做的呢
蔣飛老師
2022 06/26 14:58
補(bǔ)做分錄：
借管理費(fèi)用…社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬…社保
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