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老師，我司是建筑公司，去年的工程之前建的賬都不對，現(xiàn)在又重新建賬，我該怎么建
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你好，你是內(nèi)帳還是外帳？
2022 06/25 19:43
84784993 
2022 06/25 19:47
內(nèi)外建一套賬
耿老師 
2022 06/25 20:10
你好，外賬的話不能隨便改動，需要有正常的理由和單據(jù)，會增加企業(yè)的查賬風(fēng)險，如果錯的不是太離譜的話，個人建議做憑證調(diào)整
84784993
2022 06/25 20:15
建筑行業(yè)的賬，沒有開發(fā)票，也沒有完工進(jìn)度單，就確認(rèn)收入了
耿老師
2022 06/25 20:21
你好，交納稅金了嗎？
84784993
2022 06/25 20:25
去年3月份建的賬，十二月份交過一次企業(yè)所得稅
耿老師
2022 06/25 20:32
你好，你調(diào)整后會產(chǎn)生退稅嗎？這兩年的經(jīng)濟(jì)情況如果產(chǎn)生退稅的話，企業(yè)會增加查賬風(fēng)險
84784993
2022 06/25 21:00
小規(guī)模納稅人，當(dāng)時建了兩套賬，之前會計，沒有滿足確認(rèn)條件，內(nèi)賬確認(rèn)了收入，外賬只是開票的確認(rèn)了收入，我現(xiàn)在是內(nèi)外賬重新建一套
耿老師
2022 06/26 00:57
你好！已外賬為主重新建賬，不要更改太多
84784993
2022 06/26 06:42
是以外賬為主的，沒有收入發(fā)票，都是成本發(fā)票，稅務(wù)上怎么處理
耿老師
2022 06/26 08:40
你好！記錄你們的工程施工科目核算，按進(jìn)度確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784993
2022 06/26 08:43
沒有開票也沒有完工進(jìn)度單，怎么確認(rèn)收入
耿老師
2022 06/26 09:21
你好，你可以不確認(rèn)收入，那就在工程施工科目里核算不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，
耿老師
2022 06/26 09:22
但是這樣的話存在一定的查賬風(fēng)險，工程進(jìn)度單你們應(yīng)該會做的
84784993
2022 06/26 09:23
沒有確認(rèn)收入，那現(xiàn)在也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
耿老師
2022 06/26 11:49
您好，是的，成本和收入要配比，沒有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
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