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平臺(tái)的應(yīng)收賬款，收取服務(wù)費(fèi)，是這樣沖銷(xiāo)嗎？ 但是不平金額不對(duì)

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 16:38
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是掛應(yīng)收環(huán)節(jié)計(jì)算服務(wù)費(fèi)？還是實(shí)際收款是扣服務(wù)費(fèi)
2022 06/24 16:40
84784964
2022 06/24 16:42
實(shí)際收款是扣服務(wù)費(fèi) 有開(kāi)發(fā)票的
圖圖*老師
2022 06/24 16:44
借:銀行存款(實(shí)力收款) 銷(xiāo)售費(fèi)用(差額) 貸:應(yīng)收賬款
84784964
2022 06/24 17:11
不對(duì)呢 總收入122843.23元，減銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票57123元、減收取服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13310元= 未開(kāi)票收入52410.23元 這個(gè)手算都出來(lái)了，掛賬就是不對(duì)
圖圖*老師
2022 06/24 17:26
你給我講一下你們的業(yè)務(wù)吧？你是做什么業(yè)務(wù)，手續(xù)費(fèi)付給誰(shuí)付多少，我根據(jù)業(yè)務(wù)幫你捋一下
84784964
2022 06/24 17:35
電商行業(yè)，平臺(tái)收取一定手續(xù)費(fèi)，在總收入中已扣附服務(wù)用
圖圖*老師
2022 06/24 19:16
差額確認(rèn)收入， 就是， 借:應(yīng)收 銷(xiāo)售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 怎么能不平呢 你給的那幾個(gè)數(shù)字我不明白無(wú)票收入是什么，稅跟收入也對(duì)不上
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