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老師你好，21年所得稅匯算已完成，6月份又取得21年費(fèi)用發(fā)票，這筆費(fèi)用需要調(diào)21年年報(bào)表，還是等再做22年匯算時(shí)把這筆費(fèi)用填在納稅調(diào)整明細(xì)表中跨期扣除項(xiàng)目中就可以了?
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你好，你直接做到今年就可以的，影響今年的。
2022 06/24 15:41
84785027 
2022 06/24 15:43
金額小行，如果是金額比較大呢？
郭老師 
2022 06/24 15:44
你好，金額大的你能修改匯算清交嗎？不能修改的話也做到今年。
84785027
2022 06/24 15:46
就當(dāng)今年的費(fèi)用了?匯算時(shí)反應(yīng)在利潤(rùn)表了？不填在調(diào)整表里唄?
郭老師
2022 06/24 15:49
對(duì)的是的，反映在利潤(rùn)表里面的。
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