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老師，緩稅退回的錢是不是應(yīng)該紅沖，我做了相反分錄，賬上的本年累計金額和申報表的不一樣了。
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?你好 ；? ? ?是的。? 緩交的話； 后期還會繳納不??
2022 06/24 15:08
84784956 
2022 06/24 15:10
肯定是要繳納的。政策性緩繳3個月，后面又再緩繳3個月，把這筆錢退回來了。今年匯算清繳審計說賬上計提的數(shù)對不上。
meizi老師 
2022 06/24 15:13
?你好 ；? 那你做相反分錄即可 ；? ?先? 做了分錄。? 后面在考慮 退稅在做分錄? ?
84784956
2022 06/24 15:17
老師 緩稅退回的稅款我就是做了相反的分錄，所以全年累積數(shù)比申報表的累積數(shù)要高。我查來查去差額就是這筆。
meizi老師
2022 06/24 15:22
?你好； 1. 是的。? ? ? ? ?差額掛著 ；到時你 去看看 你繳納的 ； 和你 退回來的 ；? 金額是否有差異； 差異的找稅務(wù)局核定；在考慮 是否處理差異金額? ?
84784956
2022 06/24 15:30
老師，審計報告里面，這里的是不是都要在賬上做調(diào)整
meizi老師
2022 06/24 15:36
?你好；? ? 是的。如果有審計報告 ；? ?賬上要處理 和你? 審計報告一致的；申報表那些也得改的??
84784956
2022 06/24 15:38
那這部分分錄要怎么做
meizi老師
2022 06/24 15:43
?你好 ；? ? ?你實際是什么原因造成的； 沒有看到具體業(yè)務(wù)哦? ?
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