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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，該科目有借方余額是什么意思呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目？
2022 06/24 14:01
84785046
2022 06/24 14:06
為什么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目呢？
郭老師
2022 06/24 14:07
你好，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有，余額都是結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目，這個(gè)是過(guò)渡的科目。
84785046
2022 06/24 14:12
每個(gè)月月結(jié)增值稅時(shí)候，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那每月這樣累計(jì)下來(lái)，這個(gè)科目就有借方的余額了，需要處理嗎，還是就這樣一直掛著?
郭老師
2022 06/24 14:16
可以一直掛賬的，如果想要，沒(méi)有余額就結(jié)轉(zhuǎn)。
84785046
2022 06/24 14:21
那怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？轉(zhuǎn)哪里去，分錄怎么做
郭老師
2022 06/24 14:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785046
2022 06/24 14:41
老師你看我這樣抵完進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都還有余額啊，不對(duì)吧？
郭老師
2022 06/24 14:42
可以有余額的，沒(méi)必要非得結(jié)轉(zhuǎn)，不是嗎？沒(méi)有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)的，可以有余額，也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)。
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