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問題已解決
老師，您好，請教您下，公司老板有2家公司，假如是A和B，B公司就是我們公司，新成立的，在成立初期，有發(fā)生2筆賬，第一筆：公司的裝修費和2筆貨款共40萬，老板都是讓A公司用老板的私人賬戶轉(zhuǎn)的（老板的這個私人賬戶是作為A公司的現(xiàn)金賬戶用的），費用發(fā)生沒有任何發(fā)票。第二筆：老板在B公司發(fā)了1年的工資，同時給他交了社保和個稅，共20萬，老板說這20萬讓A公司給到B公司，這個費用要算在A公司上。請問老師，現(xiàn)在老板說要財務(wù)人員把AB公司的賬清一下，我們B公司要怎么處理這2筆張賬呢，謝謝您。
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同學(xué)你好
這個沒有發(fā)票計入營業(yè)外就可以
2022 06/24 11:20
84784975 
2022 06/24 11:44
現(xiàn)在B公司的角度，怎么結(jié)清這2筆帳的？老師能不能以我們B公司的角度，幫忙把這2筆與A公司帳的分錄寫給我下，謝謝
樸老師 
2022 06/24 11:58
同學(xué)你好
做工資申報個稅就可以
84784975
2022 06/24 12:02
B公司幫A公司支付的20萬工資已經(jīng)每月做了工資和申報個稅了，B公司現(xiàn)在需要與A公司把這2筆帳算清楚，結(jié)清，B公司應(yīng)該怎么做賬目分錄的？老師，我可不可以用幫A公司支付的20萬工資抵扣到A公司幫B公司支付的40萬裝修費里？那樣B公司就只欠A公司20萬了？然后這20萬怎么做賬？
樸老師
2022 06/24 12:08
那B應(yīng)該做收入開發(fā)票給A
因為b 申報了個稅
84784975
2022 06/24 12:11
老師，能幫忙寫下B公司處理這個賬務(wù)的分錄嗎？
樸老師
2022 06/24 12:19
借應(yīng)收
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借其他業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
84784975
2022 06/24 12:26
老師，不太明白您的這個分錄，能幫忙解釋一下嗎？B公司最終不是要支付給A公司20萬嗎？
樸老師
2022 06/24 12:41
是A給B公司付款的
B要收錢不是嗎
84784975
2022 06/24 12:43
不是老師，第一次筆是A公司幫B公司付了40萬，第二筆是B公司幫A公司代發(fā)工資代繳社保個稅20萬
樸老師
2022 06/24 12:45
同學(xué)你好
B公司
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收
貸銀行存款
84784975
2022 06/24 12:56
老師，第一筆的40萬，因為沒有發(fā)票，做應(yīng)收應(yīng)付會有風險嗎？是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付嗎？
因為第一筆是要支付給A公司的40萬，第二筆是對方A公司要給B公司的20萬。能不能B公司直接一次支付給A公司20萬？只做一筆賬。還是做賬要一筆歸一筆的做賬，B公司支付40萬給A公司，A公司支付20萬給A公司？
樸老師
2022 06/24 12:59
這個不會的
做往來就可以
同一個單位或個人只能用一個往來科目
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