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結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用的分錄怎么寫(xiě)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用?
2022 06/24 11:08
84784954
2022 06/24 11:10
收入成本呢？
84784954
2022 06/24 11:10
就說(shuō)說(shuō)，本來(lái)在借方的都記在貸方。
鄒老師
2022 06/24 11:10
你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本
84784954
2022 06/24 11:13
這個(gè)分錄不對(duì)是吧？
鄒老師
2022 06/24 11:14
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784954
2022 06/24 11:17
嗯嗯。這個(gè)手工結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不是有問(wèn)題？
鄒老師
2022 06/24 11:18
你好，有問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)損益不涉及應(yīng)收賬款和庫(kù)存商品啊
84784954
2022 06/24 11:22
因?yàn)槲覀冞@套賬，沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。就做的借，庫(kù)存現(xiàn)金。貸，應(yīng)收賬款。現(xiàn)在就說(shuō)要沖回來(lái)
鄒老師
2022 06/24 11:23
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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