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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下，上個月有筆收入本來是應(yīng)收款記成庫存現(xiàn)金了，這個月銀行收回款了，該怎么調(diào)整？
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你好，調(diào)整上個月的分錄
借：應(yīng)收賬款，貸：庫存現(xiàn)金
然后這個月做收款分錄
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
2022 06/23 16:03
84784979 
2022 06/23 16:04
可是上個月已經(jīng)結(jié)帳了
鄒老師 
2022 06/23 16:06
你好，上個月已經(jīng)結(jié)帳了，不影響這個月對錯賬進(jìn)行調(diào)整啊?
84784979
2022 06/23 16:10
明白了，現(xiàn)在錢收回來了，可以直接紅沖嗎，就比如借庫存現(xiàn)金-1000，借銀行存款1000這樣嗎
鄒老師
2022 06/23 16:10
你好
先調(diào)整上個月的分錄
借：應(yīng)收賬款，貸：庫存現(xiàn)金
然后這個月做收款分錄
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
這個才是正確處理的思路
84784979
2022 06/23 16:17
你說的都是在6月份里做嗎，借應(yīng)收，貸庫存現(xiàn)金，借銀行存款，貸應(yīng)收嗎，不用反結(jié)賬到5月份吧
鄒老師
2022 06/23 16:18
你好，是的，都是在6月份做上面兩筆分錄?
84784979
2022 06/23 16:18
明白，懂了
鄒老師
2022 06/23 16:18
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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