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@郭老師，郭老師，半路盤點建賬，試算不平衡，怎么調(diào)？老師
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你好，你是根據(jù)什么來做？根據(jù)他之前做的賬務處理嗎？
2022 06/23 14:23
84784987 
2022 06/23 14:25
老板給列了一些應收應付賬款，讓建一個內(nèi)賬，現(xiàn)在是資產(chǎn)很大，負債和所有者權益類小，差了200多萬！不知道怎么平
郭老師 
2022 06/23 14:26
差額可以放到利潤分配未分配利潤。
84784987
2022 06/23 14:28
財務起初數(shù)成本和損益類是不是不用填
郭老師
2022 06/23 14:29
你可以填寫的，要不你的利潤表沒有數(shù)據(jù)，如果你不填寫的話，你一到五月份的利潤表沒法填。
84784987
2022 06/23 14:29
還有權益里面的本年利潤需要填嗎，有沒有什么影響
郭老師
2022 06/23 14:29
四分一類的科目還有本年利潤，最好填寫本年累計的借方貸方發(fā)生額。
84784987
2022 06/23 14:32
那這些數(shù)從哪里??？老師，還有四分一類是什么？
郭老師
2022 06/23 14:33
損益類的科目剛才打錯了
郭老師
2022 06/23 14:33
老板給你的是幾月份的余額。每一個月的銷售額還有發(fā)生的費用有記錄嗎？
84784987
2022 06/23 14:38
老板給到我的是4月底的，她自己記錄的她欠別人和別人欠她的數(shù)！具體的銷售額和費用沒有記錄，只能是從稅務報表里提取一部分有票的數(shù)額！但是，我也不知道這些數(shù)據(jù)最后會對賬務有怎樣的影響，有沒有必要列進去？老師
郭老師
2022 06/23 14:38
那就沒必要做進去了，只不過是影響你的利潤表。
郭老師
2022 06/23 14:38
你一到四月份沒有收入成本。
84784987
2022 06/23 14:44
我現(xiàn)在就填寫了資產(chǎn)和負債里面的貨幣資金應收應付等，權益里面實收資本！有一個本年利潤需要填寫嗎老師？還是說差額直接用未分配利潤補齊？
郭老師
2022 06/23 14:45
差額放到利潤分配，這個已經(jīng)包含了本年利潤，就不用單獨填寫了。
84784987
2022 06/23 14:52
老師，我用的是金蝶精斗云軟件記賬，關于固定資產(chǎn)是直接在資產(chǎn)里面填寫數(shù)，還是填寫卡片？系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)？
郭老師
2022 06/23 14:54
都可以的，你看一下你啟用卡片了嘛
如果啟用固定資產(chǎn)卡片了，在卡片里面錄入。
郭老師
2022 06/23 14:54
然后月末結賬會自動出來的。
84784987
2022 06/23 14:56
我現(xiàn)在是建賬，填期初數(shù)據(jù)，是填寫卡片還是直接在表里填數(shù)？
郭老師
2022 06/23 14:57
在期初里面錄入
不需要用卡片的。
84784987
2022 06/23 14:58
那后期每月怎么提折舊呢？什么時候再錄入卡片？
郭老師
2022 06/23 14:59
不用的，你這個就別用卡片了，直接自己手動做就可以了。
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