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做了總分機(jī)構(gòu)備案，總公司備案已做，分公司因?yàn)閳?bào)了企業(yè)所得稅做不了怎么辦
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?你好 ； 分公司那邊備案了沒有 ；? 備案了。? 總部一起匯總報(bào)所得稅的??
2022 06/23 11:23
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分公司一定要做企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)備案嗎？
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我們是個(gè)分公司，稅務(wù)備案是選總分機(jī)構(gòu)還是非總分機(jī)構(gòu)？
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老師，企業(yè)開了一家分公司，總公司做備案的時(shí)候，有一個(gè)總分機(jī)構(gòu)類型要怎么選擇，選項(xiàng)有總機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)，分總機(jī)構(gòu)，非總分機(jī)構(gòu)
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老師您好，總分機(jī)構(gòu)備案是每年都要做嗎？
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總公司和分公司，分公司是非獨(dú)立核算的，所得稅由總公司申報(bào)，總公司要做所得稅匯總申報(bào)總分機(jī)構(gòu)備案嗎
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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