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問題已解決
老師，請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的，資產(chǎn)負債表期初是有差額，差額剛好是應交稅費的金額，我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額，請問是我哪里填錯了嗎？
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您好
請問應交稅費期末是貸方余額么
2022 06/22 18:33
84785028 
2022 06/22 18:35
老師，期末是貸方余額
bamboo老師 
2022 06/22 18:35
那正常填寫沒有問題啊
可以把您科目余額表跟期初錄入界面截圖我看看么
84785028
2022 06/22 18:39
老師，麻煩看下
84785028
2022 06/22 18:39
老師，麻煩看下
bamboo老師
2022 06/22 18:57
請問您科目余額表呢
84785028
2022 06/23 09:56
老師，麻煩幫我看一下
84785028
2022 06/23 10:06
老師，麻煩幫我看一下
bamboo老師
2022 06/23 10:08
給個一級科目余額表可以嗎 方便看一點?
84785028
2022 06/23 10:11
老師，麻煩幫我看一下
bamboo老師
2022 06/23 10:12
應交稅費是借方余額
您錄入的時候怎么填寫的
84785028
2022 06/23 10:17
我把進項票做的分錄是借:主營業(yè)務成本 應交增值稅_進 貸:銀行存款
bamboo老師
2022 06/23 10:20
期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額? 請問當時怎么填的
錄入后 資產(chǎn)負債表有差額 可以截圖資產(chǎn)負債表嗎 整表
84785028
2022 06/23 11:59
老師，我錄的時候就是上個月有數(shù)據(jù)的錄進去，然后應交增值稅和附加稅我都是錄在貸方
bamboo老師
2022 06/23 12:14
您管理費用 主營業(yè)務成本 財務費用填寫在哪里？
期初差好幾萬 您怎么說差額是應交稅費？
391081.92-303618.21=87463.71
應該是主營業(yè)務成本 管理費用 財務費用之和
84785028
2022 06/23 13:43
老師，請問下業(yè)務是推廣類型的，主營業(yè)務成本期初要增加嗎？
bamboo老師
2022 06/23 13:51
主營業(yè)務成本期末都要結轉到本年利潤的
損益類科目期末沒有余額
84785028
2022 06/23 13:55
老師，我是把這些都放在未分配利潤可以嗎？
bamboo老師
2022 06/23 13:57
是的 應把這些都計入未分配利潤欄次
84785028
2022 06/23 14:01
好的，謝謝
bamboo老師
2022 06/23 14:02
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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