問(wèn)題已解決

老師您好，問(wèn)下客戶2017年給京東交5萬(wàn)保證金，沒跟我說(shuō)，我也不知，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的也沒通過(guò)公戶，這不今天跟我說(shuō)京東退還保證金5萬(wàn)到公戶，才能提出來(lái)轉(zhuǎn)到法人卡名下。我的問(wèn)題是這怎么做分錄？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 16:45
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84784984
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
有一張京東2017年的收款憑據(jù)
2022 06/22 16:47
84784984
2022 06/22 16:47
沒有付款人的憑證
84784984
2022 06/22 16:49
借 其他應(yīng)收款保證金 貸 其他應(yīng)付款
84784984
2022 06/22 16:50
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款保證金
84784984
2022 06/22 16:50
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784984
2022 06/22 16:50
這樣行嗎
宋生老師
2022 06/22 16:51
你好！對(duì)的，分錄沒錯(cuò)
84784984
2022 06/22 17:19
好的 就是當(dāng)時(shí)交保證金的時(shí)候轉(zhuǎn)賬人的憑據(jù)
84784984
2022 06/22 17:20
只有一個(gè)京東收款憑據(jù)
84784984
2022 06/22 17:20
還是電匯 時(shí)間是2017這期間也沒什么業(yè)務(wù)
宋生老師
2022 06/22 17:23
你好！這個(gè)沒關(guān)系，有單據(jù)就行
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