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公司買了一臺設(shè)備付了30%的貨款,現(xiàn)在因為自身原因無法繼續(xù)支付設(shè)備款,現(xiàn)把設(shè)備退回去,已付的設(shè)備款不退還,現(xiàn)在這臺設(shè)備的進項稅已經(jīng)被抵扣了,怎么做賬,會計分錄怎么寫

84784992| 提問時間:2022 06/22 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你當(dāng)時買來的時候如何做的分錄
2022 06/22 14:23
84784992
2022 06/22 14:36
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
宋生老師
2022 06/22 14:38
你好!你沒有做稅金的分錄? 而且也沒有做固定資產(chǎn)或者費用是嗎
84784992
2022 06/22 14:57
應(yīng)該是沒有,
84784992
2022 06/22 14:58
這個不是我做的,我是新來的,這是上一個人做的
宋生老師
2022 06/22 15:04
你好!如果你之前沒有做稅金的分錄,那現(xiàn)在也不用做,直接在申報的時候轉(zhuǎn)出,然后做與支付相反的分錄
84784992
2022 06/22 15:31
后面有寫稅金,是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費進項稅,貸應(yīng)付賬款
宋生老師
2022 06/22 15:37
你好!你現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理,累計折舊 貸固定資產(chǎn)。 借應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84784992
2022 06/22 15:38
那個抵扣過的進項稅呢
宋生老師
2022 06/22 15:46
你好!嗯。你現(xiàn)在就相當(dāng)于再賣回去
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