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匯算清繳，1.折舊表1-9欄分別填什么數(shù)據(jù)啊？2.2020年有一次性加計扣除了的，今年怎么把折舊調(diào)回來

84785001| 提問時間：2022 06/22 12:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，1-3填寫會計口徑數(shù)據(jù)，4-8填寫稅法口徑數(shù)據(jù)。2，會計正確計提數(shù)據(jù)，稅法口徑本期發(fā)生額是零
2022 06/22 12:50
84785001
2022 06/22 13:52
5和6欄是填什么？根據(jù)什么來填？
小林老師
2022 06/22 14:11
您好，5是按稅法年限計提折舊金額，6是本期有一次性扣除填寫
84785001
2022 06/22 16:19
第五欄25931.11，在2020年我就一次性扣除了，那么今年稅收金額填0嗎？
小林老師
2022 06/22 18:36
您好，是的，以后都填零
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