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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 問(wèn)你一件事情哦。就是我2021年1月-12月的匯算清繳的時(shí)候 企業(yè)所得稅的是我之前已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，是正確的 但是2021年財(cái)報(bào)的忘記調(diào)整了，變成申報(bào)表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上 這個(gè)要咋整，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
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你好，這種情況一般不會(huì)有什么大問(wèn)題的。你能詳細(xì)說(shuō)一下，也就是說(shuō)，你做那匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)整了，只是沒(méi)有在憑證上報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)，那沒(méi)關(guān)系的。
2022 06/21 16:26
84784971 
2022 06/21 16:44
老師 我意思是說(shuō)我企業(yè)所得稅的年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)跟財(cái)報(bào)的利潤(rùn)是不一樣的 ?就是說(shuō)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)比財(cái)報(bào)的利潤(rùn)低，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是稅額是660元，財(cái)報(bào)稅額是1518.95元 ，這個(gè)會(huì)有影響嗎?
李霞老師 
2022 06/21 16:53
你好，這個(gè)不會(huì)有影響的同學(xué)。
84784971
2022 06/21 17:31
嗯嗯 好的 謝謝老師
李霞老師
2022 06/21 17:44
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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